為認(rèn)真貫徹全市廉政風(fēng)險防控工作會議精神,做好公司廉政風(fēng)險防控工作,制定本實施方案。
一、基本原則和工作目標(biāo)
(一)基本原則。堅持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的原則,從公司實際出發(fā),針對權(quán)力運(yùn)行中的風(fēng)險防控薄弱環(huán)節(jié),通過創(chuàng)新體制、機(jī)制,不斷提高管理水平,打造“陽光建投”。
(二)目標(biāo)要求。按照全市廉政風(fēng)險防控會議要求,查找崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制等各類風(fēng)險點(diǎn),前移廉政關(guān)口,逐步建立起以崗位為點(diǎn)、以流程為線、以制度為面的防控長效機(jī)制和權(quán)利運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制。
二、具體任務(wù)和方法步驟
工作從2012年6月開始到2013年2月底結(jié)束。分四個階段,主要任務(wù)和方法步驟如下:(一)動員部署階段(2012年6月初-6月底)
(1)制定方案、積極宣傳。通過宣傳欄,公司網(wǎng)站專欄等各種媒介進(jìn)行全方位、立體式、廣覆蓋的宣傳教育,營造合力推進(jìn)氛圍。
(2)動員部署、明確任務(wù)。及時召開全體動員大會,明確此項工作的意義、方法和要求。各部(室)組織召開部門內(nèi)部動員會議,分解任務(wù),壓力層遞,責(zé)任到人。
(3)成立機(jī)構(gòu)、健全組織。成立公司廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長:劉楊;副組長:沈詩林、湯高繼、朱毅、方曉、汪學(xué)德。各部(室)負(fù)責(zé)人為小組成員。辦公室設(shè)在審計監(jiān)督部。
(二)清理排查階段(2012年7月1日-10月20日)
1、核定權(quán)力清單。根據(jù)各部(室)工作職責(zé),清理、明確各工作崗位的職責(zé)和權(quán)力,繪制每項業(yè)務(wù)工作流程和權(quán)力運(yùn)行流程圖,明確權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
2、排查廉政風(fēng)險。通過崗位自查、集體研究等形式,查找崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制等方面可能存在的廉政風(fēng)險,建立廉政風(fēng)險目錄,并在一定范圍內(nèi)公開。
(1)排查崗位職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)。結(jié)合各崗位職責(zé)要求,圍繞人權(quán)、事權(quán)、財權(quán)等重點(diǎn)領(lǐng)域、重要部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié),認(rèn)真查找公司領(lǐng)導(dǎo)班子、各部(室)的崗位和個人在決策、執(zhí)行環(huán)節(jié)中廉政風(fēng)險點(diǎn)。
(2)排查業(yè)務(wù)流程風(fēng)險點(diǎn)。重點(diǎn)在資本運(yùn)營、土地運(yùn)作、對外投資、資金管理、人事管理等各個環(huán)節(jié)流程是否完善,規(guī)定要求是否落實等方面進(jìn)行查找。
(3)排查制度機(jī)制風(fēng)險點(diǎn)。認(rèn)真查找制度是否具體、管用,操作性強(qiáng),是否覆蓋各項業(yè)務(wù)工作,是否覆蓋權(quán)力運(yùn)行的全過程。
3、評估風(fēng)險等級。按照“高、中、低”三個等級評定廉政風(fēng)險點(diǎn)。針對不同的等級風(fēng)險實行分級管理。高風(fēng)險的防控主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓;一般風(fēng)險的防控分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓;低風(fēng)險的防控部(室)負(fù)責(zé)人親自抓。
(三)防控管理階段(2012年10月21日-12月20日)
緊緊圍繞排查確定的各類風(fēng)險點(diǎn)和風(fēng)險等級,有針對性的制定防控措施,規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,構(gòu)建廉政風(fēng)險防控長效機(jī)制。
1、制定防控措施
(1)針對崗位職責(zé)方面的廉政風(fēng)險,由崗位所在人員對照與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項法規(guī)制度,提出防控風(fēng)險的具體措施和辦法,完善辦事公開機(jī)制和崗位廉政承諾制。
(2)針對業(yè)務(wù)流程方面的廉政風(fēng)險,按照廉潔、效能、便民的原則和程序規(guī)范、效率提高、簡明清晰、方便辦事的要求,制定統(tǒng)一規(guī)范的業(yè)務(wù)流程圖。
(3)針對制度機(jī)制方面的廉政風(fēng)險,在優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上,切實加強(qiáng)制度建設(shè),真正形成用制度管人、管權(quán)、管事的長效機(jī)制。
2、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行
壓縮辦事環(huán)節(jié),分權(quán)監(jiān)督;細(xì)化權(quán)力行使,最大限度壓縮權(quán)力可調(diào)節(jié)幅度;加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)監(jiān)督檢查,加大問責(zé)力度。堅決向“懶、散、庸、慢、拖、貪”等不良作風(fēng)“亮劍”。
3、構(gòu)建長效機(jī)制
(1)建立健全教育長效機(jī)制。樹立“風(fēng)險無處不在,風(fēng)險防范人人有責(zé)”的廉政風(fēng)險意識,不斷強(qiáng)化“找不到風(fēng)險就是最大的風(fēng)險”、“防控就是保護(hù)”的觀念。
(2)建立廉政風(fēng)險監(jiān)測機(jī)制。加強(qiáng)對崗位行政行為、制度機(jī)制落實、權(quán)力運(yùn)行過程動態(tài)監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)日常管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)以及苗頭性、傾向性問題。
(3)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)警糾錯機(jī)制。及時發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生的廉政風(fēng)險,及時發(fā)出預(yù)警信號,及時糾正和處置權(quán)力運(yùn)行中的失誤和偏差,化解廉政風(fēng)險。
(四)自查考核階段(2012年12月21日-2013年2月底)
(1)各部(室)積極開展自查。各部(室)根據(jù)公司統(tǒng)一要求及時填報“內(nèi)部管理崗位職責(zé)”、“內(nèi)部管理職權(quán)運(yùn)行流程圖”、“部(室)廉政風(fēng)險點(diǎn)登記表”、“崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)登記表”,并結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)要求,積極改進(jìn),自查自糾。
(2)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行抽查。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)收集、整理各部(室)上報的廉政風(fēng)險相關(guān)材料,并統(tǒng)一編印《公司廉政風(fēng)險防控手冊》,整理存檔相關(guān)材料,迎接上級考核。同時,及時總結(jié)工作經(jīng)驗,健全公司廉政風(fēng)險防范工作長效機(jī)制。
三、有關(guān)要求
各部(室)要將廉政風(fēng)險防控工作作為當(dāng)前和今后一個時期的一項重要任務(wù),認(rèn)真執(zhí)行,抓好落實。要按照領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署和要求,進(jìn)一步細(xì)化任務(wù)、分解責(zé)任,將廉政風(fēng)險防范工作融入到日常管理工作的全過程,以重點(diǎn)帶全面,以關(guān)鍵促整體,確保公司廉政風(fēng)險防控工作扎實有效開展。